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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.946073
Contract reference
MMUJER-2025-00067
Contract description:
COMPRA DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL PARA ADOLESCENTES UBICADA EN LOS PRADOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0065
Request Title
COMPRA DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL PARA ADOLESCENTES UBICADA EN LOS PRADOS.
Description
COMPRA DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL PARA ADOLESCENTES UBICADA EN LOS PRADOS.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
Khalicco Investments, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,988.11 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2013646 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,939.08
0.00
3,049.03
0.00
19,988.12
19,988.11
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías L-24R-530, 12V.
2
UD
9,994.06
8,469.54
16,939.08
0.00
18
3,049.03
0.00
19,988.12
19,988.11
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta adjudicaciòn baterias .pdf
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CUOTA.pdf
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ORDEN DE COMPRA .pdf
ORDEN DE COMPRA .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,988.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
19,988.11
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
19,988.11
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740595924730ycyMr
1
19,988.11
DOP
Vencido
Link