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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.949366   Contract reference POLICIA NACIONAL-2025-00040   Contract description: ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0008   Request Title ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES   Description ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGIENERIA, P.N.   Reply Reference OFERTA GARENA, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,035.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OPERACIONES ESPECIALES, APROPADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2017501 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 203,420.00 0.00 36,615.60 0.00 240,035.60 240,035.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Galones de Pintura emalte negro 4805 6 UD 4,720 4,000 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galones de Ferrer body filler 2 UD 2,360 2,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         3 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de thinner 12 UD 1,180 1,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         4 12164301 - Aditivos de co(...)12164301 - Aditivos de control de hierro 2.3.7.2.99 Galones de aditivo 1031 4 UD 5,900 5,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galones de Putty boyet 1/4 2 UD 1,180 1,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         6 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Galones de rellenos de laca gris claro 2017 2 UD 3,540 3,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         7 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Galones de Clear goodsif 4.1 mate 3 UD 5,900 5,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de Reductor de uretano 2005 3 UD 2,714 2,300 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 8,142.00 8,142.00         9 30161508 - Rodillo de pap(...)30161508 - Rodillo de papel de colgadura 2.3.6.3.04 Rollos de papel para empapelar marron 2 UD 1,770 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         10 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Rollos de Maskingtape verde 233 3/4 15 UD 472 400 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         11 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Lijas 360 15 UD 94.4 80 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         12 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Lijas 80 amarilla 15 UD 118 100 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         13 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Lijas 40 amarilla 15 UD 118 100 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         14 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubetas de Pinturas acrilica mate arena claro 29 8 UD 13,452 11,400 91,200.00 0.00 18 16,416.00 0.00 107,616.00 107,616.00         15 39101610 - Lámparas de fi(...)39101610 - Lámparas de filamento 2.3.9.6.01 Bombillos de bajo consumo 50 UD 141.6 120 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         16 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandejas para puintura con rolo 6 UD 613.6 520 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 3,681.60 3,681.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 9 Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf 9 Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf Download 10 Acta de Aprobacion del Informe de Evaluacion de Ofertas Economicas y Recomendacion de Adjudicacion.pdf 10 Acta de Aprobacion del Informe de Evaluacion de Ofertas Economicas y Recomendacion de Adjudicacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/3/2025_1_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,035.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 183,018.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 30,680.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 7,221.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,080.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 4,956.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,080.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE PINTURAS Y MATERIALES 240,035.60  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741093659513ynVhn 1 240,035.60  DOP Vencido Link