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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.945713 
Contract referenceSRSCO-2025-00041 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO-R7 
Goods 
Contract Start:
03/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SRSCO-DAF-CD-2025-0011 
SUMINISTROS DE COCINA (1er. Trimestre) 
SUMINISTROS DE COCINA (1er. Trimestre) 
ADMINISTRACIÓN 
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSCO-D 
GoodsDominicana 
73,691.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2016429 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
63,503.750.0010,187.670.0077,325.0073,691.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ MOLIDO 20/1 FARDO5UD6,0006,573.332,866.500.00165,258.640.0030,000.0038,125.14
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA PAQ. DE 5 LIBRA45PAQ2501858,325.000.00161,332.000.0011,250.009,657.00
    
3
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMA PARA CAFÉ EN POLVO 6UD5004522,712.000.0018488.160.003,000.003,200.16
    
4
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.3.02POTE DE NUEZ MOSCADA 2 OZ4UD175194.5778.000.0018140.040.00700.00918.04
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO 7 OZ CAJA 6CAJ3,7001,98511,910.000.00182,143.800.0022,200.0014,053.80
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO 5 OZ CAJA 1CAJ4,0002,5022,502.000.0018450.360.004,000.002,952.36
    
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS PLASTICOS No. 9 10PAQ8574.35743.500.0018133.830.00850.00877.33
    
8
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA10PAQ6034.3343.000.001861.740.00600.00404.74
    
9
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTAS SABOR A FRUTAS5PAQ250103515.000.001892.700.001,250.00607.70
    
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01AGUA 20 OZ 20/1 FARDO15PAQ195155.252,328.750.0000.000.002,925.002,328.75
    
11
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS PAQ 10/110PAQ5548480.000.001886.400.00550.00566.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
73,691.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.3.02918.04  DOP----View
2.3.9.5.0118,288.23  DOP----View
2.3.7.2.01566.40  DOP----View
2.3.1.1.0153,918.75  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 73,691.42  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025SRSCO-DAF-CD-2025-0011173,691.42  DOP