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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.951324   Contract reference APORDOM-2025-00017   Contract description: Adquisición De Materiales De Soporte De Anclaje Para El Puerto De Luperon, Dirigido A Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference APORDOM-DAF-CD-2025-0005   Request Title Adquisición De Materiales De Soporte De Anclaje Para El Puerto De Luperon, Dirigido A Mipymes   Description Adquisición De Materiales De Soporte De Anclaje Para El Puerto De Luperon, Dirigido A Mipymes   Business Operation Dirección de Operaciones   Reply Reference Comercial UP, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 128,006.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/03/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000806558375 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2013841 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,480.00 0.00 19,526.40 0.00 200,000.00 128,006.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46171514 - Cadenas de seg(...)46171514 - Cadenas de seguridad o accesorios 2.3.9.9.04 Cadena acero de 1 Pulgada 20 FT 9,000 4,850 97,000.00 0.00 18 17,460.00 0.00 180,000.00 114,460.00         2 25111914 - Argollas de am(...)25111914 - Argollas de amarre 2.3.9.8.01 Argollas galvanizadas de 1 Pulgada 4 UD 5,000 2,870 11,480.00 0.00 18 2,066.40 0.00 20,000.00 13,546.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2025_3_23 p.m..Pdf Download Orden Comercial UP.pdf Orden Comercial UP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,006.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 13,546.40  DOP ---- View 2.3.9.9.04 114,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición De Materiales De Soporte De Anclaje Para El Puerto De Luperon, Dirigido A Mipymes 128,006.40  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 05 1 128,006.40  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf