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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.945191
Contract reference
ASDE-2025-00033
Contract description:
SOLICITUD DE SERVICIO DE PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL POR UN PERIODO DE 3 DIAS PARA LA PUBLICACION DEL AVISO DE PÚBLICA SUBASTA DE CHATARRAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/02/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDE-DAF-CD-2025-0019
Request Title
SOLICITUD DE SERVICIO DE PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL POR UN PERIODO DE 3 DIAS PARA LA PUBLICACION DEL AVISO DE PÚBLICA SUBASTA DE CHATARRAS
Description
SOLICITUD DE SERVICIO DE PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL POR UN PERIODO DE 3 DIAS PARA LA PUBLICACION DEL AVISO DE PÚBLICA SUBASTA DE CHATARRAS
Business Operation
SECRETARIA GENERAL
Reply Reference
Editora El Nuevo Diario, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
39,028.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2015075 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,074.64
0.00
5,953.44
0.00
33,075.00
39,028.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101504 - Publicidad en
(...)
82101504 - Publicidad en periódicos
2.2.2.1.01
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN 1 MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL
3
DÍA
11,025
11,024.88
33,074.64
0.00
18
5,953.44
0.00
33,075.00
39,028.08
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/2/2025_9_24 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS_054.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS_054.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,028.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
39,028.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
39,028.08
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
39,028.08
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS_054.pdf