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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.945189
Contract reference
CORAAVEGA-2025-00045
Contract description:
SERVICIO DE ROTULACIÓN EN VINIL PINTADO CON CLEAR Y LAMINADO DE CRISTALES DE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/02/2025 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0031
Request Title
SERVICIO DE ROTULACIÓN EN VINIL PINTADO CON CLEAR Y LAMINADO DE CRISTALES DE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA
Description
SERVICIO DE ROTULACIÓN EN VINIL PINTADO CON CLEAR Y LAMINADO DE CRISTALES DE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA
Business Operation
PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA
Reply Reference
Jenry Rafael Baez Auto Centro, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
72,570 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2025 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2014444 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61.500,00
0,00
11.070,00
0,00
72.570,00
72.570,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14121701 - Papeles adheri
(...)
14121701 - Papeles adheridos con película
2.2.2.2.01
SERVICIOS DE ROTULACION EN DOS CAMIONES KIA (VER FICHA TECNICA)
2
UD
14.160
12.000
24.000,00
0,00
18
4.320,00
0,00
28.320,00
28.320,00
2
14121701 - Papeles adheri
(...)
14121701 - Papeles adheridos con película
2.2.2.2.01
SERVICIOS DE ROTULACION DE UNA RETROEXCAVADORA
1
UD
5.310
4.500
4.500,00
0,00
18
810,00
0,00
5.310,00
5.310,00
3
30171705 - Vidrio laminad
(...)
30171705 - Vidrio laminado
2.3.6.2.01
SERVICIOS LAMINADO DE LOS CRISTALES EN CUATRO (4) CAMIONETAS NISSAN Y DOS (2) CAMIONES KIA (VER FICHA TECNICA)
6
UD
6.490
5.500
33.000,00
0,00
18
5.940,00
0,00
38.940,00
38.940,00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/2/2025_6_58 p.m..Pdf
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Orden de Compras_FIRMADA.pdf
Orden de Compras_FIRMADA.pdf
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CUOTA COMPROMETER.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,570.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
33,630.00
DOP
----
View
2.3.6.2.01
38,940.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0031
72,570.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740770201588j6zCD
1
72,570.00
DOP
Vencido
Link