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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.945083 
Contract referenceAMSJA-2025-00008 
Contract description: AMSJA-2025-00008 
Goods 
Contract Start:
28/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AMSJA-DAF-CD-2025-0008 
ADQUISICICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 
Ferreteria Santos & Nicasio, S.R.L_EXT 
GoodsDominicana 
62,873 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira 57000 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2014620 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,873.000.000.000.0064,635.0062,873.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA6.75M2,2002,00013,500.000.000.000.0014,850.0013,500.00
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO60UD57557534,500.000.000.000.0034,500.0034,500.00
    
3
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04METRO DE GRAVA1.5M2,0002,0003,000.000.000.000.003,000.003,000.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #36UD125125750.000.000.000.00750.00750.00
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA TRAFICO AMARILLLO3UD2,5002,4007,200.000.000.000.007,500.007,200.00
    
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA TRAFICO BLANCO1UD2,5002,4002,400.000.000.000.002,500.002,400.00
    
24122004 - Tapones o tapa(...)
2.3.9.9.05PERA DE INODORO1UD150150150.000.000.000.00150.00150.00
    
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01LLAVE ANGULAR 1/2X3/81UD325325325.000.000.000.00325.00325.00
    
9
39111804 - Casquillos de (...)
2.3.9.6.01ROSETA DE PORCELANA 1UD757575.000.000.000.0075.0075.00
    
10
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06PAR DE BISAGRAS DE PRESION 1UD606060.000.000.000.0060.0060.00
    
11
12161905 - Enjuagues
2.3.7.2.99MANGUERA DE FREGADERO1UD175163163.000.000.000.00175.00163.00
    
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED6UD125125750.000.000.000.00750.00750.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
62,873.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01325.00  DOP----View
2.3.9.6.01825.00  DOP----View
2.3.6.3.0660.00  DOP----View
2.3.7.2.99163.00  DOP----View
2.3.6.4.0416,500.00  DOP----View
2.3.6.1.0134,500.00  DOP----View
2.3.6.3.04750.00  DOP----View
2.3.7.2.069,600.00  DOP----View
2.3.9.9.05150.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO62,873.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251162,873.00  DOP