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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.948184   Contract reference TESORERIA NACIONAL-2025-00021   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/03/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0016   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference BEROCID, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 117,326.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/03/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2014808 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 100,500.00 0.00 16,826.40 0.00 117,326.40 117,326.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 resma de Papel 8 1/2x11 100 UD 519.2 440 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 51,920.00 51,920.00         2 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Fluido de corretor tipo lapiz 12 UD 112.1 95 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,345.20 1,345.20         3 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas amarillas 5x8 100 UD 118 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         4 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos de cianocrilato 24 UD 188.8 160 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 4,531.20 4,531.20         5 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos en pasta 12 UD 188.8 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,265.60 2,265.60         6 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos en liquido 24 UD 247.8 210 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,947.20 5,947.20         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas de colores 3x5, post it 5x1 20 UD 531 450 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillos 60 UD 123.9 105 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 7,434.00 7,434.00         9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 marcadores azules 36 UD 123.9 105 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 4,460.40 4,460.40         10 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 gomas de Borrar 36 UD 47.2 40 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,699.20 1,699.20         11 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente anchas 15 UD 212.4 180 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,186.00 3,186.00         12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente de 3/4 12 UD 188.8 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,265.60 2,265.60         13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 cajas de lapiz carbon 12/1 36 UD 195 195 7,020.00 0.00 0.00 0.00 7,020.00 7,020.00         14 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 caja de Sobres para carta blancos 500/1 2 UD 1,416 1,200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/2/2025_3_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,326.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 65,406.40  DOP ---- View 2.3.3.1.01 51,920.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   INSUMOS DE OFICINA 117,326.40  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1740757223529XQsBG 1 117,326.40  DOP Vencido Link