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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.956681   Contract reference CESP-2025-00011   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIMPIEZA Y FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESP-DAF-CM-2025-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIMPIEZA Y FERRETEROS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIMPIEZA Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA.   Business Operation SECCIÓN DE PROPIEDADES   Reply Reference OFERTA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,072,062.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2014504 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 908,527.95 0.00 163,535.03 0.00 1,092,063.58 1,072,062.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GL (CAJA 4/1) 50 CAJ 944 750 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 47,200.00 44,250.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE DIF. AROMAS GL (CAJA 4/1) 50 CAJ 1,593 1,061 53,050.00 0.00 18 9,549.00 0.00 79,650.00 62,599.00         3 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS 33 GAL 507.4 430 14,190.00 0.00 18 2,554.20 0.00 16,744.20 16,744.20         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO P/MANOS 40 GAL 424.8 360 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 40 GAL 377.6 320 12,800.00 0.00 18 2,304.00 0.00 15,104.00 15,104.00         6 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALON DE DESGRASANTES 20 GAL 513.3 435 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 10,266.00 10,266.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALON DE PINOL 20 GAL 352.82 299 5,980.00 0.00 18 1,076.40 0.00 7,056.40 7,056.40         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EL POLVO DE 30 LB 15 UD 2,124 1,800 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,860.00 31,860.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA 500/1 40 UD 542.8 460 18,400.00 0.00 18 3,312.00 0.00 21,712.00 21,712.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO 20 UD 312.7 265 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 6,254.00 6,254.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO 20 UD 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         12 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE 20 UD 247.8 210 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         13 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL DIFERENTES AROMAS 40 UD 472 400 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 18,880.00 18,880.00         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO 40 GAL 219.48 186 7,440.00 0.00 18 1,339.20 0.00 8,779.20 8,779.20         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY (DIF. AROMAS) 40 UD 306.8 260 10,400.00 0.00 18 1,872.00 0.00 12,272.00 12,272.00         16 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR TIPO PIEDRA PARA INODORO 40 UD 141.6 120 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 50 UD 47.2 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         18 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 35.4 30 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         19 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GALON DE ALCOHOL 12 GAL 1,303.9 1,105 13,260.00 0.00 18 2,386.80 0.00 15,646.80 15,646.80         20 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 PAQUETE DE NAVAJA 100/1 4 UD 1,178.82 999.21 3,996.84 0.00 18 719.43 0.00 4,715.28 4,716.27         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO PARA DISPENSADOR (FARDO 12/1) 88 UD 1,357 1,150 101,200.00 0.00 18 18,216.00 0.00 119,416.00 119,416.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GL 60 UD 1,209.5 1,025 61,500.00 0.00 18 11,070.00 0.00 72,570.00 72,570.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS NEGRA 24X30 15 GL 60 UD 855.5 725 43,500.00 0.00 18 7,830.00 0.00 51,330.00 51,330.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (FARDO 6/1) 90 UD 1,416 1,200 108,000.00 0.00 18 19,440.00 0.00 127,440.00 127,440.00         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED REDONDA EMPOTRADA 12W 9 UD 731.6 620 5,580.00 0.00 18 1,004.40 0.00 6,584.40 6,584.40         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED REDONDO EMP 18W 6500 K 10 UD 944 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         3 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED CUADRADO EMPOTRAR 24W 100-265V 30 UD 1,121 950 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 33,630.00 33,630.00         4 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LÁMPARA DE SUPERFICIE DE LED 36W 22 UD 2,135.8 1,810 39,820.00 0.00 18 7,167.60 0.00 46,987.60 46,987.60         5 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED 2X2 45 W 6500 K 7 UD 1,510.4 1,280 8,960.00 0.00 18 1,612.80 0.00 10,572.80 10,572.80         6 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED 2X4 EMP. 10 UD 10,620 9,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 106,200.00 106,200.00         7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO. 10 BLANCO 500 UD 35.4 30 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         8 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO.10 NEGRO 550 UD 64.9 55 30,250.00 0.00 18 5,445.00 0.00 35,695.00 35,695.00         9 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO. 10 ROJO 600 UD 35.4 30 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         10 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE AMERICANO #12 COLOR ROJO 600 UD 53.1 45 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,860.00 31,860.00         11 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE AMERICANO #12 COLOR BLANCO 300 UD 17.7 15 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         12 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE AMERICANO #12 COLOR NEGRO 300 UD 17.7 15 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         13 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE AMERICANO #14 COLOR VERDE 50 UD 11.8 10 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         14 39121419 - Conexiones fle(...)39121419 - Conexiones flexibles 2.3.9.6.01 PIES DE CONDUFLEX DE 1/2" 50 UD 5.9 5 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00         15 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE REGISTRO METAL 2X4 1 UD 78 66.11 66.11 0.00 18 11.90 0.00 78.00 78.01         16 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE 110V 30 UD 345.15 292.5 8,775.00 0.00 18 1,579.50 0.00 10,354.50 10,354.50         17 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA 20 UD 221.25 187.5 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         18 30102409 - Varillas de co(...)30102409 - Varillas de cobre 2.3.6.3.06 VARILLA DE COBRE PARA TIERRA 2 UD 1,888 1,600 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,776.00 3,776.00         19 40142117 - Tubería de ace(...)40142117 - Tubería de acero inoxidable 2.3.9.8.02 TUBO EMT DE 2 PULGADAS 10 UD 1,062 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         20 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 10/2 200 UD 53.1 45 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         21 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 MASKING TAPE VERDE 3M 20 UD 373.47 316.5 6,330.00 0.00 18 1,139.40 0.00 7,469.40 7,469.40         22 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 ALAMBRE GOMA MULTIH. 2x6.0M 200 UD 43.84 37.15 7,430.00 0.00 18 1,337.40 0.00 8,768.00 8,767.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/2/2025_1_32 p.m..Pdf Download Orden de Compras_28_2_2025_1_32 p.m..Pdf Orden de Compras_28_2_2025_1_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,072,062.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 268,568.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 395,606.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,646.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,716.27  DOP ---- View 2.3.9.6.01 356,892.31  DOP ---- View 2.3.6.3.06 12,543.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,620.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,469.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 1,072,062.98  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG174076747733436ccc 1 1,072,062.98  DOP Vencido Link