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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.946126
Contract reference
CONTRALORIA-2025-00013
Contract description:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U Y FARDOS (18 C/U) DE TETRAPACK DE 500 ML, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. POR UN PERIODO DE UN AÑO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CM-2025-0003
Request Title
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U Y FARDOS (18 C/U) DE TETRAPACK DE 500 ML.
Description
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U Y FARDOS (18 C/U) DE TETRAPACK DE 500 ML, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. POR UN PERIODO DE UN AÑO.
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
AGUA CRYSTAL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,172,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2014501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,172,000.00
0.00
0.00
0.00
1,315,000.00
1,172,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES
8,500
UD
70
62
527,000.00
0.00
0
0.00
0.00
595,000.00
527,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TETRAPACK DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. (FARDOS DE 18/1 C/U)
1,500
PAQ
480
430
645,000.00
0.00
0
0.00
0.00
720,000.00
645,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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INFORME DEFINITIVO CON ANEXOS.pdf
INFORME DEFINITIVO CON ANEXOS.pdf
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CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/2/2025_2_53 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
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ACTA ADMINISTRATIVA DE ERROR HUMANO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,172,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
498,954.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,172,000.00
DOP
498,954.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Parcial
672,998.00
DOP
Marzo
2025
2
Parcial
498,954.00
DOP
Enero
2026
3
NO CONSUMIDO
48.00
DOP
Enero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740750327904aB74z
3
672,998.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1773150737999rPBgn
4
498,954.00
DOP
Aprobado
Link