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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.956686   Contract reference CESP-2025-00010   Contract description: Adquisición de kit de hidratación para ser suministrado al personal que está participará en el magno desfile militar y policial en conmemoración al aniversario de la independencia nacional, del cuerpo especializado de seguridad portuaria, (CESEP).   Type of Contract Services   Contract Start: 28/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESP-DAF-CD-2025-0004   Request Title KIT DE HIDRATACIÓN   Description KIT DE HIDRATACIÓN LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO Y PICADERA PARA EL PERSONAL QUE ESTÁ PARTICIPARÀ EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EN CONMEMORACIÓN AL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DEL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, (CESEP).   Business Operation DEPARTAMENTO DE OPERACIONES   Reply Reference OFERTA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 106,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2014301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,000.00 0.00 16,200.00 0.00 90,000.00 106,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 KIT DE HIDRATACIÓN 300 UD 300 300 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 90,000.00 106,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_27_2_2025_9_26 a.m..pdf Orden de Compras_27_2_2025_9_26 a.m..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_11/3/2025_3_35 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 106,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 106,200.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741031515292ergeA 1 106,200.00  DOP Vencido Link