1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.945461
Contract reference
TNR-2025-00020
Contract description:
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TNR-DAF-CD-2025-0005
Request Title
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre
Description
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
TNR-DAF-CD-2025-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,091.68 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2013819 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,399.73
0.00
1,691.95
0.00
18,666.20
11,091.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder manilla 9"x12" 100/1 color amarillo (ver anexos)
10
CAJ
330
150
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
3,300.00
1,770.00
3
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensador de cinta adhesiva pequeño (ver anexos)
17
UD
138.6
69.49
1,181.33
0.00
18
212.64
0.00
2,356.20
1,393.97
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-it 2"x2" de varios colores paquete, 400 hojas/cubo (ver anexos)
10
CAJ
20
43.08
430.80
0.00
18
77.54
0.00
200.00
508.34
6
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
Ganchos macho y hembra 50/1 de metal (ver anexos)
2
CAJ
160
28.81
57.62
0.00
18
10.37
0.00
320.00
67.99
12
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Clip billetero 32 mm" (ver anexos)
10
CAJ
100
32.72
327.20
0.00
18
58.90
0.00
1,000.00
386.10
13
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Clip billetero 15 mm" (ver anexos)
18
CAJ
100
15.25
274.50
0.00
18
49.41
0.00
1,800.00
323.91
18
52161535 - Grabadoras de
(...)
52161535 - Grabadoras de voz digitales
2.6.2.1.01
Grabadora de voz digital de 32 gb (ver anexos)
1
UD
2,000
1,648.31
1,648.31
0.00
18
296.70
0.00
2,000.00
1,945.01
22
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.3.9.2.01
Agenda del año 2025, grande 5.7¨x8.52¨, calendarios año 2025, con directorio de contactos, datos personales, color azul o negro. (ver anexos)
3
UD
550
578
1,734.00
0.00
18
312.12
0.00
1,650.00
2,046.12
28
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadora científica, con pantalla de dos lineas, funciones avanzadas (ver anexos)
3
UD
1,500
532.69
1,598.07
0.00
18
287.65
0.00
4,500.00
1,885.72
33
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
Chincheta (ver anexos)
3
UD
40
17.26
51.78
0.00
18
9.32
0.00
120.00
61.10
34
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips pequeños 100/1 (ver anexos)
2
CAJ
80
8.48
16.96
0.00
18
3.05
0.00
160.00
20.01
36
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips grandes 100/1 (ver anexos)
2
CAJ
120
19.58
39.16
0.00
18
7.05
0.00
240.00
46.21
38
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
Corrector tipo cinta (ver anexos)
12
UD
85
45
540.00
0.00
18
97.20
0.00
1,020.00
637.20
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra OMX Multiservicios.pdf
Orden de Compra OMX Multiservicios.pdf
Download
Cuota OMX.pdf
Cuota OMX.pdf
Download
Acta de Adjudicación Mat. Gast. de Ofc..pdf
Acta de Adjudicación Mat. Gast. de Ofc..pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,091.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
9,146.67
DOP
----
View
2.6.2.1.01
1,945.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre
11,091.68
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740601959786axOUs
1
11,091.68
DOP
Vencido
Link