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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.945456 
Contract referenceTNR-2025-00019 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego. 
Goods 
Contract Start:
03/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TNR-DAF-CD-2025-0005 
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre 
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego 
División Administrativa 
TNR-DAF-CD-2025-0005 
GoodsDominicana 
5,408.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2013818 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,039.140.00369.810.0010,525.005,408.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lápiz de carbón amarillo no.12, con goma para borrar 12/1 (ver anexos)38CAJ4537.281,416.640.0000.000.001,710.001,416.64
    
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpas azules 12/1, punta fina, secado rápido (ver anexos)7CAJ4002241,568.000.0000.000.002,800.001,568.00
    
29
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Sacapuntas eléctrico con depósito de basura removible (ver anexos)3UD2,0006792,037.000.0018366.660.006,000.002,403.66
    
31
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Borras para lápiz de carbón (ver anexos)5UD33.517.500.00183.150.0015.0020.65
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
11,091.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.019,146.67  DOP----View
2.6.2.1.011,945.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre11,091.68  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740601959786axOUs111,091.68  DOPLink