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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.945589 
Contract referenceZOODOM-2025-00030 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025 
Goods 
Contract Start:
03/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2025-0008 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025 
SERVICIOS GENERALES 
ZOODOM-DAF-CM-2025-0008 
GoodsDominicana 
6,008.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2012544 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,092.000.00916.560.006,095.006,008.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON JABON DE CUABA LIQUIDO PARA ROPA 10 LT1UD850980980.000.0018176.400.00850.001,156.40
    
25
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE ALAMBRE METALICO EN ESPIRAL50UD359.44472.000.001884.960.001,750.00556.96
    
32
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01GALONES DE SUAVIZANTE DE TELAS CON AROMA BEBE 10 LT1GAL500550550.000.001899.000.00500.00649.00
    
33
53131624 - Paños limpiado(...)
2.3.9.1.02CAJA DE TOALLAS HUMEDAS PARA BEBE (600 TOALLITAS)1CAJ1,2001,0001,000.000.0018180.000.001,200.001,180.00
    
35
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01CAJA DE PAPEL TOALLA TAMAÑO RAPIDO DOBLE HOJA 12/1 ABSORBENTE (SIN DIBUJO, SIN OLOR)1CAJ1,7952,0902,090.000.0018376.200.001,795.002,466.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
52,569.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0152,569.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 202552,569.00  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740748557261xBjYk152,569.00  DOPLink