1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.945690   Contract reference ZOODOM-2025-00027   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ZOODOM-DAF-CM-2025-0008   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference GUIPAK-ZOODOM-DAF-CM-2025-0008   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,931.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2012541 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,874.56 0.00 10,057.43 0.00 67,990.00 65,931.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 820 PIES COLOR BLANCO DOBLE HOJA (4/1) 250 UD 180 168 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 45,000.00 49,560.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE L COLOR NEGRO 12 UD 90 57 684.00 0.00 18 123.12 0.00 1,080.00 807.12         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA 25 UD 50 21.39 534.75 0.00 18 96.26 0.00 1,250.00 631.01         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CON FRAGANCIA ALMENDRA 75 GAL 140 84.85 6,363.75 0.00 18 1,145.48 0.00 10,500.00 7,509.23         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS 35 UD 60 31 1,085.00 0.00 18 195.30 0.00 2,100.00 1,280.30         21 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR DE INODORO REFORZADO CON PALO 6 UD 180 93.46 560.76 0.00 18 100.94 0.00 1,080.00 661.70         22 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO DE INODORO CON BASE RESISTENTE 6 UD 130 77 462.00 0.00 18 83.16 0.00 780.00 545.16         26 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO REMOCION EXTRA-FUERTE 3M 50 UD 40 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 2,000.00 1,475.00         28 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 GALONES LIMPIADOR DE AZULEJOS 6 GAL 400 319.05 1,914.30 0.00 18 344.57 0.00 2,400.00 2,258.87         34 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 DISPENSADOR AMBIENTADOR ELECTRICO PARA FRAGANCIAS EN ACEITES ESENCIALES 4 UD 450 255 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,800.00 1,203.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025.pdf ACTA DE ADJUDICACION ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/2/2025_6_44 p.m..Pdf Download SUMINISTROS GUIPAK MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2025.pdf SUMINISTROS GUIPAK MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,569.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 52,569.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2025 52,569.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1740748557261xBjYk 1 52,569.00  DOP Vencido Link