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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.946096 
Contract referenceURBE-2025-00009 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LAS OFICINAS DE URBE 
Goods 
Contract Start:
04/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
URBE-DAF-CD-2025-0006 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LAS OFICINAS DE URBE 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LAS OFICINAS DE URBE 
UNIDAD EJECUTORA (URBE) 
URBE-DAF-CD-2025-0006 
GoodsDominicana 
138,184.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2009917 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
117,105.440.0021,078.980.00188,400.00138,184.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01HOJAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11300RESMA200169.7450,922.000.00189,165.960.0060,000.0060,087.96
    
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01HOJAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 1350RESMA28021210,600.000.00181,908.000.0014,000.0012,508.00
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT FLECHEROS12CAJ5025.42305.040.001854.910.00600.00359.95
    
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3X312CAJ5015.08180.960.001832.570.00600.00213.53
    
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER MANILLA 8 1/2 X 115CAJ440179895.000.0018161.100.002,200.001,056.10
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO P/ DISPENSADORES DE BAÑO300UD150105.1431,542.000.00185,677.560.0045,000.0037,219.56
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICOS P/ DISPENSADORES DE BAÑO350UD18058.4120,443.500.00183,679.830.0063,000.0024,123.33
    
8
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL PARA PLOTTER BLANCO SATINADO MATE DE 24"6UD500369.492,216.940.0018399.050.003,000.002,615.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
138,184.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.011,629.58  DOP----View
2.3.3.2.0161,342.89  DOP----View
2.3.3.1.0175,211.95  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO138,184.42  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741097652152Df1y11138,184.42  DOPLink