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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.944406   Contract reference SRSNORC-2025-00024   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSNORC-DAF-CM-2025-0004   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Description ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Business Operation DIVISION PRIMER NIVEL   Reply Reference SRSNORC-DAF-CM-2025-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 257,139.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 28/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2013503 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 219,425.04 0.00 37,714.51 0.00 287,709.14 257,139.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores 1,250 GAL 69 51.95 64,937.50 0.00 18 11,688.75 0.00 86,250.00 76,626.25         3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Desinfectante de manos 875 GAL 85 84.9 74,287.50 0.00 18 13,371.75 0.00 74,375.00 87,659.25         6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para beber para uso doméstico 625 PAQ 50 39.9 24,937.50 0.00 18 4,488.75 0.00 31,250.00 29,426.25         8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillos de baño 100 UD 75.04 77.14 7,714.00 0.00 18 1,388.52 0.00 7,504.00 9,102.52         15 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas de manos 62 UD 400 94 5,828.00 0.00 18 1,049.04 0.00 24,800.00 6,877.04         20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 50 UD 50 33.19 1,659.50 0.00 18 298.71 0.00 2,500.00 1,958.21         21 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos 50 UD 130.75 110.21 5,510.50 0.00 18 991.89 0.00 6,537.50 6,502.39         22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 50 UD 120.4 104.25 5,212.50 0.00 18 938.25 0.00 6,020.00 6,150.75         23 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillos 2 UD 250.42 268.25 536.50 0.00 18 96.57 0.00 500.84 633.07         24 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 60 UD 175 165 9,900.00 0.00 0 0.00 0.00 10,500.00 9,900.00         25 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 51 UD 95.5 103.99 5,303.49 0.00 18 954.63 0.00 4,870.50 6,258.12         28 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 5 UD 85.5 71.86 359.30 0.00 18 64.67 0.00 427.50 423.97         29 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 60 UD 423.73 165 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 25,423.80 11,682.00         30 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Compuestos desengrasantes 6 GAL 500 185 1,110.00 0.00 18 199.80 0.00 3,000.00 1,309.80         32 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Émbolo del lavaplatos o inodoro 25 UD 150 89.15 2,228.75 0.00 18 401.18 0.00 3,750.00 2,629.93 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/2/2025_3_01 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER ROSLYN.pdf CUOTA A COMPROMETER ROSLYN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 507,535.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 70,623.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 50,745.90  DOP ---- View 2.3.9.5.01 51,625.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 132,219.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 180,882.20  DOP ---- View 2.6.4.1.01 19,470.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,970.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II 507,535.70  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSNORC-2025-00023 2025 507,535.70  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER SUPLIMADE.pdf