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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.944397   Contract reference SRSNORC-2025-00023   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSNORC-DAF-CM-2025-0004   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Description ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Business Operation DIVISION PRIMER NIVEL   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSNOR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 507,535.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 28/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2013602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 430,115.00 0.00 77,420.70 0.00 474,951.95 507,535.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Surfactantes detergentes 300 PAQ 158.6 143.35 43,005.00 0.00 18 7,740.90 0.00 47,580.00 50,745.90         5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para beber para uso doméstico 1,250 PAQ 50 35 43,750.00 0.00 18 7,875.00 0.00 62,500.00 51,625.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 300 UD 120 40 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 36,000.00 14,160.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 225 PAQ 25 20 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,625.00 5,310.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 375 PAQ 60 65 24,375.00 0.00 18 4,387.50 0.00 22,500.00 28,762.50         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 225 PAQ 350 498 112,050.00 0.00 18 20,169.00 0.00 78,750.00 132,219.00         16 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponjas o esponjillas 375 PAQ 45 45 16,875.00 0.00 18 3,037.50 0.00 16,875.00 19,912.50         17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 112 PAQ 519 420 47,040.00 0.00 18 8,467.20 0.00 58,128.00 55,507.20         18 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Contenedor de basura plástico 25 UD 675.75 660 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 16,893.75 19,470.00         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 250 PAQ 500 425 106,250.00 0.00 18 19,125.00 0.00 125,000.00 125,375.00         26 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Baldes para limpieza 12 UD 200 175 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,400.00 2,478.00         31 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Mangueras de agua 2 UD 1,350.1 835 1,670.00 0.00 18 300.60 0.00 2,700.20 1,970.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/2/2025_2_42 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER SUPLIMADE.pdf CUOTA A COMPROMETER SUPLIMADE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 507,535.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 70,623.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 50,745.90  DOP ---- View 2.3.9.5.01 51,625.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 132,219.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 180,882.20  DOP ---- View 2.6.4.1.01 19,470.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,970.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II 507,535.70  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSNORC-2025-00023 2025 507,535.70  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER SUPLIMADE.pdf