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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.945014   Contract reference ISFODOSU-2025-00049   Contract description: RECINTO 5 EMH-ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL RECINTO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2024-0375   Request Title RECINTO 5 EMH-ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL RECINTO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS.   Description RECINTO 5 EMH-ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL RECINTO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference ISFODOSU-DAF-CM-2024-0375   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 314,151.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. República de Ecuador Esq. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Sector Honduras, Santo Domingo, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2012749 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 266,230.00 0.00 47,921.40 0.00 464,840.00 314,151.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cloro Domestico (ver especificaciones) 400 UD 120 75 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 48,000.00 35,400.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido (ver especificaciones) 300 UD 200 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 60,000.00 31,860.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido para lavaplatos (ver especificaciones) 400 UD 210 100 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 84,000.00 47,200.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido para manos (ver especificaciones) 160 UD 200 100 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 32,000.00 18,880.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador de cerámica (ver especificaciones) 50 UD 281 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 14,050.00 11,800.00         6 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 limpiador de cristales (ver especificaciones) 50 UD 300 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 15,000.00 7,670.00         7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (ver especificaciones) 25 UD 1,400 850 21,250.00 0.00 18 3,825.00 0.00 35,000.00 25,075.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibra (ver especificaciones) 144 UD 160 45 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 23,040.00 7,646.40         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas (ver especificaciones) 150 UD 160 135 20,250.00 0.00 18 3,645.00 0.00 24,000.00 23,895.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape no. 36 (ver especificaciones) 100 UD 300 160 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 30,000.00 18,880.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desengrasante líquido (ver especificaciones) 50 UD 400 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 20,000.00 14,750.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Goma saca agua (ver especificaciones) 50 UD 275 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 13,750.00 11,800.00         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba liquido (ver especificaciones) 100 UD 220 120 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 22,000.00 14,160.00         16 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes de caucho (ver especificaciones) 200 UD 125 80 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 25,000.00 18,880.00         17 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala recogedora de basura (ver especificaciones) 50 UD 100 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,000.00 5,015.00         18 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo plástico de 22 dientes (ver especificaciones) 12 UD 500 500 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         23 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon con tapa 75lts 8 UD 1,000 1,500 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 8,000.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion 2024-0375.pdf Acta de Adjudicacion 2024-0375.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/2/2025_7_41 p.m..Pdf Download Cuota Greikol Articulos de Limpieza EMH - 0375.pdf Cuota Greikol Articulos de Limpieza EMH - 0375.pdf Download Orden autorizada Greicol.pdf Orden autorizada Greicol.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 314,151.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 307,071.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 7,080.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   RECINTO 5 EMH-ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL RECINTO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS. 314,151.40  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1740603228125x7ydO 1 314,151.40  DOP Vencido Link