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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.956532   Contract reference FIDEICOMISO-2025-00025   Contract description: Adquisición de impresión-empaque y etiquetado para nuevos dispositivos de paso rápido   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0002   Request Title Adquisición de impresión-empaque y etiquetado para nuevos dispositivos de paso rápido   Description Adquisición de impresión-empaque y etiquetado para nuevos dispositivos de paso rápido   Business Operation Dirección General del FIDEICOMISO RD VIAL   Reply Reference Copel Security Printing, SAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,817,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2013237 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,540,000.00 0.00 277,200.00 0.00 1,848,000.00 1,817,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Impresión-Empaque y Etiquetado para nuevos dispositivos de paso rapido 88,000 UD 21 17.5 1,540,000.00 0.00 18 277,200.00 0.00 1,848,000.00 1,817,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/2/2025_7_20 p.m..Pdf Download Orden de Compras_25_2_2025_7_20 p.m..Pdf Orden de Compras_25_2_2025_7_20 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,817,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 1,817,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Copel Security Printing, SAS 1,817,200.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 000029 100 1,817,200.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER CM-COPEL SECURITY.pdf