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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.947328 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2025-00050 
Contract description:Adquisición de Material Gastable para Uso del Departamento Aeroportuario 
Goods 
Contract Start:
07/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2025-0005 
Adquisición de Material Gastable para Uso del Departamento Aeroportuario 
Adquisición de Material Gastable para Uso del Departamento Aeroportuario 
ALMACEN Y SUMINISTRO 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2025-0005 SUPLIDORENMA 
GoodsDominicana 
181,528.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2013345 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
154,312.000.0027,216.720.00327,340.00181,528.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 8 ½ x 11, Blanco, No. 20, Resistente 700RESMA415203142,100.000.001825,578.000.00290,500.00167,678.00
    
12
44121635 - Husos para cin(...)
2.3.9.9.05Dispensador de Cinta Adhesiva de ¾, Plástico Resistente, Hoja con Filo de Calidad12UD2401271,524.000.0018274.320.002,880.001,798.32
    
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02Lapiceros, tinta Negra, Caja 12/124UD145691,656.000.0000.000.003,480.001,656.00
    
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02Lapiceros, tinta Roja, Caja 12/112UD14569828.000.0000.000.001,740.00828.00
    
20
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas de Vinil de 5”, blanco, de tres hoyos12UD4753504,200.000.0018756.000.005,700.004,956.00
    
30
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banda de Goma #18, Firme y Resistente estiramiento100UD6033.83,380.000.0018608.400.006,000.003,988.40
    
36
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpas Azules, Punta Fina, Suave, Tinta de Secado Rápido24UD71026624.000.0000.000.0017,040.00624.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
181,528.72 DOP
181,528.72 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.019,568.40  DOP----View
2.3.3.1.01167,678.00  DOP----View
2.3.9.2.022,484.00  DOP----View
2.3.9.9.051,798.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Cheque181,528.72  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DAF-CM-2025-00051181,528.72  DOP
2026DAF-CM-2025-00051181,528.72  DOP