1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.954265   Contract reference INDOTEL-2025-00150   Contract description: Adquisición Kit de Materiales Gastables que serán utilizados durante el Desarrollo Taller de Planificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/06/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0008   Request Title Adquisición Kit de Materiales Gastables que serán utilizados durante el Desarrollo Taller de Planificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028   Description Adquisición Kit de Materiales Gastables que serán utilizados durante el Desarrollo Taller de Planificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028   Business Operation Planificacion y Desarrollo   Reply Reference Adquisición kit Materiales Gastable que serán util   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 132,455.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/06/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2012941 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 112,250.00 0.00 20,205.01 0.00 200,000.00 132,455.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas Serigrafiadas A5 14.8cm x 21 cm, cubierta dura 75 UD 800 390 29,250.00 0.00 18 5,265.00 0.00 60,000.00 34,515.00         2 44121713 - Plumas de esti(...)44121713 - Plumas de estilógrafos 2.3.9.2.01 Plumas/Boligrafos Serigrafiados perzonalizados 100 UD 350 110 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 35,000.00 12,980.00         3 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memorias USB 16 GB, Serigrafiadas 75 UD 800 750 56,250.00 0.00 18 10,125.00 0.00 60,000.00 66,375.00         4 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Cordón /Lanyard liso 3/8 con gancho metalico -azul marino 75 UD 300 126.57 9,492.75 0.00 18 1,708.70 0.00 22,500.00 11,201.45         5 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Gafetes porta carnet 8.5 cm x 5.5 cm , plástico PVC O Carton laminado, horizontal transparente 75 UD 300 83.43 6,257.25 0.00 18 1,126.31 0.00 22,500.00 7,383.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_25/2/2025_6_41 p.m..Pdf Download orden_de_compras_formato_firma_digital_25_2_2025_6_41_p.m_signed.pdf orden_de_compras_formato_firma_digital_25_2_2025_6_41_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,455.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 11,201.45  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,383.56  DOP ---- View 2.3.9.2.01 113,870.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A Crédito 132,455.01  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 009 1 132,455.01  DOP Vencido Cuota comprometer.pdf