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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.944921
Contract reference
AGN-2025-00013
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-DAF-CD-2025-0007
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Oferta Agua Crystal, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
99,985 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2012223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,985.00
0.00
0.00
0.00
99,985.00
99,985.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de agua (Botellones de agua 5GL)
1,100
UD
65
65
71,500.00
0.00
0.00
0.00
71,500.00
71,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 17 onzas (fardo de 20/1)
211
UD
135
135
28,485.00
0.00
0.00
0.00
28,485.00
28,485.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
6 - Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
6 - Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
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7 - Compromiso.pdf
7 - Compromiso.pdf
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8 - Orden de servicio.pdf
8 - Orden de servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
99,985.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
99,985.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagó único
99,985.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740414724587ax4u8
1
99,985.00
DOP
Vencido
Link