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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.944585
Contract reference
PASAPORTES-2025-00004
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE USO OPERATIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PASAPORTES-CCC-PEPU-2025-0003
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE USO OPERATIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE USO OPERATIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
Depto de Transportacion
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVEN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
600,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2010929 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
508,474.58
0.00
91,525.42
0.00
600,000.00
600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
1
UD
600,000
508,474.58
508,474.58
0.00
18
91,525.42
0.00
600,000.00
600,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/2/2025_4_12 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIOS PEPU0003 VIAMAR.pdf
ORDEN DE SERVICIOS PEPU0003 VIAMAR.pdf
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INFORME.pdf
INFORME.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
456,428.59
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
600,000.00
DOP
456,428.59
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
14/11/2025 00:00
143,571.41
DOP
Marzo
2025
2
2do pago
456,428.59
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740498803704ufUfN
1
600,000.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1773073385559Pq5Ri
1
456,428.59
DOP
Aprobado
Link