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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.943600
Contract reference
DGDRAGAS-2025-00015
Contract description:
Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento del Comedor, Toldos y Remolcador del Rio Soco de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/02/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0012
Request Title
Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento del Comedor, Toldos y Remolcador del Rio Soco de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Description
Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento del Comedor, Toldos y Remolcador del Rio Soco de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Business Operation
Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference
Propuesta Distribuidora RSL, EIRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
120,424.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
24/02/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2012452 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102,055.00
0.00
18,369.90
0.00
102,055.00
120,424.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11161703 - Tela de algodó
(...)
11161703 - Tela de algodón oxford
2.3.2.1.01
YARDA DE LONA 60 COLOR AZUL MARINO
17
YD
985
985
16,745.00
0.00
18
3,014.10
0.00
16,745.00
19,759.10
2
32141102 - Elementos de á
(...)
32141102 - Elementos de ánodo
2.3.9.6.01
ANODOS DE SACRIFICIO 10KG.
6
UD
13,600
13,600
81,600.00
0.00
18
14,688.00
0.00
81,600.00
96,288.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
BARNIZ NATURAL CON BRILLO
2
GAL
1,855
1,855
3,710.00
0.00
18
667.80
0.00
3,710.00
4,377.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2025_8_03 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,424.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
19,759.10
DOP
----
View
2.3.7.2.06
4,377.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
96,288.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Factura
120,424.90
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740427364700oKOJ9
1
120,424.90
DOP
Vencido
Link