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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.948976
Contract reference
PROMESECAL-2025-00031
Contract description:
Adquisición de materiales para habilitación de Farmacia del Pueblo en Barrera Provincia Azua, dirigido a Mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CD-2025-0012
Request Title
Adquisición de materiales para habilitación de Farmacia del Pueblo en Barrera Provincia Azua, dirigido a Mipymes.
Description
Adquisición de materiales para habilitación de Farmacia del Pueblo en Barrera Provincia Azua, dirigido a Mipymes.
Business Operation
División de Mejora y Acondicionamiento Físico
Reply Reference
Jiménez Gil Solutions, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,467.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2010249 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,345.00
0.00
3,122.10
0.00
20,467.10
20,467.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE HG 1/2 X 3
3
UD
47.2
40
120.00
0.00
18
21.60
0.00
141.60
141.60
2
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
REJILLA PISO CUADRADA 4 SMARTLIFE
2
UD
454.3
385
770.00
0.00
18
138.60
0.00
908.60
908.60
3
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR DOBLE 3/8"X3/8" CH (JUEGO)
3
UD
336.3
285
855.00
0.00
18
153.90
0.00
1,008.90
1,008.90
4
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA BACINETA INODORO
1
UD
53.1
45
45.00
0.00
18
8.10
0.00
53.10
53.10
5
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC
3
UD
23.6
20
60.00
0.00
18
10.80
0.00
70.80
70.80
6
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC
3
UD
23.6
20
60.00
0.00
18
10.80
0.00
70.80
70.80
7
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCIÓN BUSHING PVC 2" A1 1/2"
1
UD
53.1
45
45.00
0.00
18
8.10
0.00
53.10
53.10
8
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO P/ TANQUE INODORO (PAR)
1
UD
76.7
65
65.00
0.00
18
11.70
0.00
76.70
76.70
9
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLA P/ LAV. D/ METAL SENCILLA
1
UD
424.8
360
360.00
0.00
18
64.80
0.00
424.80
424.80
10
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON SENCILLO LAVAMANOS TW 1 1/2"
1
UD
236
200
200.00
0.00
18
36.00
0.00
236.00
236.00
11
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON TW 3OZ CLEAR (PASTA)
1
UD
182.9
155
155.00
0.00
18
27.90
0.00
182.90
182.90
12
30131604 - Ladrillos de p
(...)
30131604 - Ladrillos de piedra
2.3.6.4.04
ARENA LAVADA (METRO)
3
M
3,540
3,000
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
10,620.00
10,620.00
13
30131604 - Ladrillos de p
(...)
30131604 - Ladrillos de piedra
2.3.6.4.04
ARENA GRAVA (METRO)
2
M
2,773
2,350
4,700.00
0.00
18
846.00
0.00
5,546.00
5,546.00
14
31161803 - Arandelas de f
(...)
31161803 - Arandelas de fijación
2.3.6.3.06
ARANDELA PVC 3 P/INODORO
1
UD
212.4
180
180.00
0.00
18
32.40
0.00
212.40
212.40
15
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE #16 PICADO
1
LB
141.6
120
120.00
0.00
18
21.60
0.00
141.60
141.60
16
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC 8ONZ
1
UD
719.8
610
610.00
0.00
18
109.80
0.00
719.80
719.80
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2025_6_27 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.0012.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.0012.pdf
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LISTADO DE PARTICIPANTES.12.pdf
LISTADO DE PARTICIPANTES.12.pdf
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CUOTA JIMENEZ GIL.pdf
CUOTA JIMENEZ GIL.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,467.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
342.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
902.70
DOP
----
View
2.3.6.4.04
16,166.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
141.60
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,006.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
908.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
20,467.10
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741712219975jMq0Z
1
20,467.10
DOP
Vencido
Link