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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.957878
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2025-00021
Contract description:
reparacion de plantas electricas
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/03/2025 21:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0009
Request Title
Adquisicion de reparacion y mantenimiento de planta eléctrica dirigido a empresas mipymes
Description
Adquisición de reparación y mantenimiento de planta eléctrica dirigido a empresas MiPymes
Business Operation
COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Reply Reference
GRUPO DOMATI ELECTRIC_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
504,242 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2025 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Nota: para ser utilizados en la planta eléctrica de la cocina de este palacio, aprobado mediante oficio No. 4515 d/f 06/02/2025 de la Direcion General de la Policía Nacional
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2012324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
427,323.73
0.00
76,918.27
0.00
595,723.00
504,242.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicio de reparacion de planta electrica
1
UD
595,723
427,323.73
427,323.73
0.00
18
76,918.27
0.00
595,723.00
504,242.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
10 Acta de Aprobacion del Informe de Evaluacion de Ofertas Economicas y Recomendacion de Adjudicacion.pdf
10 Acta de Aprobacion del Informe de Evaluacion de Ofertas Economicas y Recomendacion de Adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2025_4_06 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
504,242.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
504,242.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
reparacion de planta electrica
504,242.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17404134760425Noyk
1
504,242.00
DOP
Vencido
Link