1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.949580
Contract reference
DGM-2025-00010
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PANTALLAS PLASMA Y ARTICULOS PARA SU INSTALACIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGM-DAF-CD-2025-0007
Request Title
ADQUISICIÓN DE PANTALLAS PLASMA Y ARTICULOS PARA SU INSTALACIÓN.
Description
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE TV.
Business Operation
Tecnología de la Información.
Reply Reference
1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
131,000.02 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
• Adquisición de base para TV y cable HDMI solicitada por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC, DGM. • Adquisición de pantallas plasma solicitada por el Área de Certificacio
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2011235 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,016.96
0.00
19,983.06
0.00
131,000.00
131,000.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111722 - Adaptador de b
(...)
26111722 - Adaptador de batería o accesorios
2.3.9.8.02
BASE DE TECHO PARA TV DE 43”
1
UD
9,000
7,627.12
7,627.12
0.00
18
1,372.88
0.00
9,000.00
9,000.00
2
26121636 - Cables de alim
(...)
26121636 - Cables de alimentación
2.3.9.6.01
CABLE HDMI 50 PIES
1
UD
2,000
1,694.92
1,694.92
0.00
18
305.09
0.00
2,000.00
2,000.01
3
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
PANTALLA PLASMA PARA CONTROL DE TURNO DIGITAL
2
UD
60,000
50,847.46
101,694.92
0.00
18
18,305.09
0.00
120,000.00
120,000.01
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de compras formato firma digital_21_2_2025_7_34 p.m..pdf
Orden de compras formato firma digital_21_2_2025_7_34 p.m..pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,000.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
9,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,000.01
DOP
----
View
2.6.2.1.01
120,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
131,000.02
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741796449333xkemK
1
131,000.02
DOP
Vencido
Link