1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.946646   Contract reference INDOTEL-2025-00148   Contract description: Adquisicion de confeccion de letreros en pvc para ser utilizados en los diferentes centros de habilidades rapidas   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0049   Request Title Adquisicion de confeccion de letreros en pvc para ser utilizados en los diferentes centros de habilidades rapidas   Description Adquisición de confección de letreros en pvc para ser utilizados en los diferentes centros de habilidades rápidas   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference Adquisicion de confeccion de letreros en pvc para   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 9,440 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2010288 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,000.00 0.00 1,440.00 0.00 10,000.00 9,440.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121506 - Impresión de p(...)82121506 - Impresión de publicaciones 2.2.2.2.01 CONFECCION DE LETREROS EN PVC 25 UD 400 320 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 10,000.00 9,440.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_21/2/2025_4_01 p.m..Pdf Download Orden de compras formato firma digital_21_2_2025_4_01 p.m..Pdf Orden de compras formato firma digital_21_2_2025_4_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,440.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 9,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 9,440.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 082 1 9,440.00  DOP Vencido cuota p.pdf