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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.942960   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00035   Contract description: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS CHEVROLET COLORADO DE PROINDUSTRIA”   Type of Contract Services   Contract Start: 21/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0031   Request Title "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS CHEVROLET COLORADO DE PROINDUSTRIA”   Description "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS CHEVROLET COLORADO DE PROINDUSTRIA”   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. PROINDUSTRIA-DA   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 254,146.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 21/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Tiene una diferencia de 0.01 centavo debido al sistema Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2010602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 215,378.53 0.00 38,768.14 0.00 248,000.00 254,146.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS CHEVROLET COLORADO, FICHAS 41 Y 42 1 UD 248,000 215,378.53 215,378.53 0.00 18 38,768.14 0.00 248,000.00 254,146.67 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_21/2/2025_3_28 p.m..Pdf Download 006. Informe Evaluación Técnico-Económica DAF-CD-2025-0031 Mantenimiento_0001.pdf 006. Informe Evaluación Técnico-Económica DAF-CD-2025-0031 Mantenimiento_0001.pdf Download 007. Acta Núm. 075-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0031 Mantenimiento_0001.pdf 007. Acta Núm. 075-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0031 Mantenimiento_0001.pdf Download 008. Certificación 043-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0031 Mantenimiento_0001.pdf 008. Certificación 043-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0031 Mantenimiento_0001.pdf Download 009. Orden de Praxis y Portal DAF-CF-2025-0031 Mantenimiento_0001.pdf 009. Orden de Praxis y Portal DAF-CF-2025-0031 Mantenimiento_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_20/5/2026_7_27 p.m..Pdf Download 009. Orden de Praxis y Portal DAF-CF-2025-0031 Mantenimiento_0001_0001.pdf 009. Orden de Praxis y Portal DAF-CF-2025-0031 Mantenimiento_0001_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,146.67 DOP Budget Appropriation Value 254,146.67 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 254,146.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 248,000.01  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 043-2025 1 248,000.00  DOP Vencido 008. Certificación 043-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0031 Mantenimiento_0001.pdf 2026 129-2026 1 254,146.67  DOP Aprobado 008. Certificación 129-2026 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0031 Mantenimiento_0001_0001.pdf