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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.945825
Contract reference
ALTOS ESTUDIOS-2025-00006
Contract description:
Adquisición de productos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0005
Request Title
Adquisición de productos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
Description
Adquisición de productos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
Business Operation
Encargado de Almacen
Reply Reference
ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0005_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
114,769.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
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Comment:
Adquisición de productos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
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1
DO1.PCCNTR.2011004 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
103,415.07
0.00
11,354.41
0.00
114,769.47
114,769.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 20/1
110
UD
295
295
32,450.00
0.00
0.00
0.00
32,450.00
32,450.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFE SANTO DOMINDO 20/1
7
UD
10,318.21
8,895.01
62,265.07
0.00
16
9,962.41
0.00
72,227.47
72,227.48
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LIBRAS
30
UD
336.4
290
8,700.00
0.00
16
1,392.00
0.00
10,092.00
10,092.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/2/2025_1_17 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,769.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
114,769.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de productos comestibles, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
114,769.48
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740143269652kdcxU
1
114,769.48
DOP
Vencido
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