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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.943382   Contract reference CESAC-2025-00040   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESAC-DAF-CM-2025-0018   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation Subdireccion Administrativa   Reply Reference KADASHI COMERCIAL, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,317,702.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL REABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES TERMINALES AEROPORT Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2011003 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,120,015.00 0.00 197,687.70 0.00 1,754,864.40 1,317,702.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 250 CC 150 UD 177 145 21,750.00 0.00 0 0.00 0.00 26,550.00 21,750.00         2 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 50 UD 118 81 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 5,900.00 4,779.00         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA BLANCA 10 UD 2,478 1,750 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 24,780.00 20,650.00         4 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA PARED 50 UD 64.9 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,245.00 2,360.00         5 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE 30 UD 118 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 35 UD 100.3 100 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,510.50 4,130.00         7 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS 50 UD 88.5 77 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 4,425.00 4,543.00         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR EN ESPUMA DE 22 OZ 50 UD 265.5 300 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 13,275.00 17,700.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1 150 PAQ 413 200 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 61,950.00 35,400.00         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1 250 PAQ 129.8 95 23,750.00 0.00 18 4,275.00 0.00 32,450.00 28,025.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1 250 PAQ 590 230 57,500.00 0.00 18 10,350.00 0.00 147,500.00 67,850.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE PINOL 300 GAL 406.2 290 87,000.00 0.00 18 15,660.00 0.00 121,860.00 102,660.00         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE DE 30 LIBS 200 UD 1,293 900 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 258,600.00 212,400.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE 48/1 100 PAQ 885 500 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 88,500.00 59,000.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 250 PAQ 944 515 128,750.00 0.00 18 23,175.00 0.00 236,000.00 151,925.00         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1 20 PAQ 100.3 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 2,006.00 1,062.00         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1 10 PAQ 1,121 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 11,210.00 9,440.00         18 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1 30 CAJ 2,006 1,100 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 60,180.00 38,940.00         19 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES 30 UD 472 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 14,160.00 12,390.00         20 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ 14 UD 177 160 2,240.00 0.00 18 403.20 0.00 2,478.00 2,643.20         21 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE WD40 DE 11 OZ. 10 UD 460.2 565 5,650.00 0.00 18 1,017.00 0.00 4,602.00 6,667.00         22 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RSATRILLO PLASTICO TIPO ESCOBA 50 UD 277.3 300 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 13,865.00 17,700.00         23 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL 5 GAL 472 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,360.00 2,655.00         24 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 GALON ACIDO MURIATICO 50 GAL 350 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 17,500.00 9,735.00         25 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO NUM.32 10 UD 190 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,900.00 1,652.00         26 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GOMA PARA LIMPIAR CRISTALE 30 UD 531 750 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 15,930.00 26,550.00         27 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 HOJA DE AFEITAR DE CALIDAD 100/1 1,000 UD 12.98 10 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,980.00 11,800.00         28 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 100 UD 200.7 105 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 20,070.00 12,390.00         29 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR AMBIENTADOR 350 UD 53.1 38 13,300.00 0.00 18 2,394.00 0.00 18,585.00 15,694.00         30 11101518 - Talco 2.3.6.4.01 CAJA DE TALCO PARA BARBERO 650 GR 7 CAJ 6,726 4,300 30,100.00 0.00 18 5,418.00 0.00 47,082.00 35,518.00         31 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO NEGRO LA MAQUINA 100 UD 354 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 35,400.00 2,950.00         32 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12/1 150 UD 259.6 195 29,250.00 0.00 18 5,265.00 0.00 38,940.00 34,515.00         33 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA 40 UD 354 295 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 14,160.00 13,924.00         34 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 750 GAL 88.5 70 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 66,375.00 61,950.00         35 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE AMARILLO PARA LIMPIEZA 35 UD 1,180 800 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 41,300.00 33,040.00         36 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 150 GAL 118 80 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 17,700.00 14,160.00         37 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 20 PAQ 767 985 19,700.00 0.00 18 3,546.00 0.00 15,340.00 23,246.00         38 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS 13 UD 188.8 250 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 2,454.40 3,835.00         39 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.0 OZ 60 UD 525.1 490 29,400.00 0.00 18 5,292.00 0.00 31,506.00 34,692.00         40 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ 200 UD 129.8 175 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 25,960.00 41,300.00         41 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 75 GAL 141.5 85 6,375.00 0.00 18 1,147.50 0.00 10,612.50 7,522.50         42 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL PARA BARBERO 12/ GALON 30 GAL 395.3 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 11,859.00 12,390.00         43 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ 20 GAL 200.7 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,014.00 2,360.00         44 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1 100 PAQ 826 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 82,600.00 10,620.00         45 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 750 GAL 106.2 90 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 79,650.00 79,650.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/2/2025_1_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,754,864.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 26,550.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 84,608.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 970,221.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 241,900.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 353,056.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 4,602.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 26,845.00  DOP ---- View 2.3.6.4.01 47,082.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG173945756114159e3e 4 1,317,702.70  DOP Vencido Link