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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.947758
Contract reference
ERD-2025-00028
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ERD-DAF-CD-2025-0008
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA.
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA.
Business Operation
Dirección de logística G.4
Reply Reference
Oferta externa_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
114,750 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser distribuidas en las diferentes unidades del ERD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2009626 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
114,750.00
0.00
0.00
0.00
114,750.00
114,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de botellas de agua 20/1
850
UD
135
135
114,750.00
0.00
0
0.00
0.00
114,750.00
114,750.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/2/2025_3_29 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras_20_2_2025_3_29 p.m..Pdf
Orden de Compras_20_2_2025_3_29 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
114,750.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA.
114,750.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740066032979k8sny
1
114,750.00
DOP
Vencido
Link