1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.942119   Contract reference MUSEO HISTORIA NAT.-2025-00018   Contract description: COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR EL AREA DE LA TIENDA   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2025-0019   Request Title COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR EL AREA DE LA TIENDA   Description COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR EL AREA DE LA TIENDA   Business Operation TIENDA   Reply Reference COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR LA TIENDA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 10,915 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance César Nicolás Penson 10204 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2008856 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,250.00 0.00 1,665.00 0.00 10,915.00 10,915.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 JARRA 16 OZ 25 UD 295 250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 7,375.00 7,375.00         2 52152103 - Tazones (“mugs(...)52152103 - Tazones (“mugs”) para uso doméstico 2.3.9.5.01 DESTAPADOR FORMADE BOTELLA 25 UD 141.6 120 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_19/2/2025_8_11 p.m..Pdf Download acta_adjudicacion_equipo_de_productos_tienda__signed.pdf acta_adjudicacion_equipo_de_productos_tienda__signed.pdf Download CUOTA PRODUCTOS TIENDA.pdf CUOTA PRODUCTOS TIENDA.pdf Download orden_de_compras_formato_firma_digital_19_2_2025_8_11_p.m_signed.pdf orden_de_compras_formato_firma_digital_19_2_2025_8_11_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,915.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 10,915.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR EL AREA DE LA TIENDA 10,915.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739996017679Jq4ov 1 10,915.00  DOP Vencido Link