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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.243973
Contract reference
MIDEREC-2018-00165
Contract description:
ADQ, DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACIÓN Y ILUMINACIÓN DEL MULTIUSO DE NEYBA ( EL OFICIO ORIGINAL DESCANSA EN LA ORDEN 00164 DEL SUPLIDOR EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS )
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/07/2018 11:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2018-0018
Request Title
ADQ, DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACIÓN Y ILUMINACIÓN DEL MULTIUSO DE NEYBA
Description
ADQ, DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACIÓN Y ILUMINACIÓN DEL MULTIUSO DE NEYBA
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
cotizacion articulos varios
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,592.56 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/07/2018 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
suministro
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.429238 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,892.00
0.00
700.56
0.00
8,170.00
4,592.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
TAPE VERDE
20
UD
300
140
2,800.00
0.00
18
504.00
0.00
6,000.00
3,304.00
14
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHAS 2"
4
UD
130
60
240.00
0.00
18
43.20
0.00
520.00
283.20
15
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA 1"
4
UD
100
38
152.00
0.00
18
27.36
0.00
400.00
179.36
16
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.7.2.06
BANDEJA DE PINTAR
5
UD
250
140
700.00
0.00
18
126.00
0.00
1,250.00
826.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/03/2018_04_20 p.m..Pdf
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cuota 4.592.56.pdf
cuota 4.592.56.pdf
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Budget Setting
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CA2FED93A2053F2F76153FE0D5E6BB95F9AE46E685B73578A70356D2DC2D3D6C