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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.946320   Contract reference DIECOM-2025-00017   Contract description: Servicio de refrigerio para Plan de comunicación 2025 y capacitación de directores de comunicación del Gobierno.   Type of Contract Services   Contract Start: 04/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-DAF-CD-2025-0017   Request Title Servicio de refrigerio para Plan de comunicación 2025 y capacitación de directores de comunicación del Gobierno.   Description Servicio de refrigerio para Plan de comunicación 2025 y capacitación de directores de comunicación del Gobierno.   Business Operation Sistema de comunicación gubernamental   Reply Reference Exquisiteces Teresa Mateo, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 106,318 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2009235 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,100.00 0.00 16,218.00 0.00 106,318.00 106,318.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 91111603 - Servicios de c(...)91111603 - Servicios de cocina o preparación de comidas 2.2.9.2.01 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 UD 106,318 90,100 90,100.00 0.00 18 16,218.00 0.00 106,318.00 106,318.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2025_7_18 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA EXQUISITECES TERESA.pdf ORDEN FIRMADA EXQUISITECES TERESA.pdf Download CD-0017-Cuota comprometer.pdf CD-0017-Cuota comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,318.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 106,318.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Transferencia 106,318.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739994176196GrBZE 1 106,318.00  DOP Vencido Link