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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.941998 
Contract referenceHRDAC-2025-00131 
Contract description:Contrato con el suplidor Casa Yenny, SRL 
Goods 
Contract Start:
19/02/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HRDAC-DAF-CM-2025-0020 
Adquisición de Material Gastable de Limpieza (Fundas Plásticas) 
Adquisición de Material Gastable de Limpieza (Fundas Plásticas) 
Departamento de Almacén 
CASA YENNY, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
648,131.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
19/02/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2009026 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
549,264.100.0098,867.540.00549,264.10648,131.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 55 GL 36*55 FALDO DE 100 UNDS200UD661.02661.02132,204.000.001823,796.720.00132,204.00156,000.72
    
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA DE 35 GL 28X35 PAQ DE 100 UNDS200UD335.85335.8567,170.000.001812,090.600.0067,170.0079,260.60
    
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJA DE DESECHOS 55 GL PAQ 100 UNDS270UD705.51705.51190,487.700.001834,287.790.00190,487.70224,775.49
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJA DE DESECHOS 35 GL PAQ DE 100 UNDS250UD464.83464.83116,207.500.001820,917.350.00116,207.50137,124.85
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA TRANSPARENTE 55 GL FAR/100 UNDS30UD1,439.831,439.8343,194.900.00187,775.080.0043,194.9050,969.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
648,131.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05648,131.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de Material Gastable de Limpieza (Fundas Plásticas)648,131.64  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500001648,131.64  DOP