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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.942010   Contract reference EGEHID-2025-00039   Contract description: EGEHID-2025-00039, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA LAS CENTRALES: RIO BLANCO, ANIANA VARGAS, MONCIÓN Y VALDESIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2025-0009   Request Title Adquisición de repuestos mecánicos para las centrales: Rio Blanco, Aniana Vargas, Monción y Valdesia.   Description Adquisición de repuestos mecánicos para las centrales: Rio Blanco, Aniana Vargas, Monción y Valdesia. Rodamientos modelo: 6311-2RS1/C3 (08 unidades), modelo:6201-2Z/C3 (06 unidades), modelo:6205-2Z/C3 (06 unidades), modelo:6204-2Z/C3 (08 unidades), modelo:6206-RZ/C3 (06 unidades), modelo:6207-2RS1/C3 (06 unidades). Grúa: Polipasto Eléctrico. 5Tonelada, Voltaje:220V TRIFASICO, Altura de elevacion:10Mts, Frecuencia:60Hz   Business Operation Dirección de Operaciones   Reply Reference OLIVO INDUSTRIAL SRL EGEHID-DAF-CM-2025-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 27,654.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2008821 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 23,436.00 0.00 0.00 4,218.48 48,000.00 27,654.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 31171504 - Rodamientos de(...)31171504 - Rodamientos de balineras 2.3.6.3.06 Rodamientos. Modelo:6207- 2RS1/C3 6 UD 8,000 3,906 23,436.00 0.00 0.00 18 4,218.48 48,000.00 27,654.48 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2025_3_45 p.m..Pdf Download Fondos (3).pdf Fondos (3).pdf Download solicitud de compra (1).pdf solicitud de compra (1).pdf Download ACTA DE ADUJUDICACION 09.pdf ACTA DE ADUJUDICACION 09.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,224.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 63,224.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 63,224.40  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DO-APROB-884-843 1 63,224.40  DOP Vencido Fondos (3).pdf