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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.941942 
Contract referenceSRSCO-2025-00033 
Contract description:Compra de Suministro de limpieza para ser Distribuidos en los centros de primer nivel, centros Diagnósticos y Oficina Regional de este srsco. 
Goods 
Contract Start:
19/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSCO-DAF-CM-2025-0018 
Compra de Suministro de limpieza para ser Distribuidos en los centros de primer nivel, centros Diagnósticos y Oficina Regional de este srsco. 
Compra de Suministro de limpieza para ser Distribuidos en los centros de primer nivel, centros Diagnósticos y Oficina Regional de este srsco. 
ADMINISTRACIÓN 
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSCO-D 
GoodsDominicana 
577,674.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2008126 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
489,555.000.0088,119.900.001,465,610.00577,674.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR EN BOLA1,000UD3520.2520,250.000.00183,645.000.0035,000.0023,895.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO GALON P/MANO 6GAL1851951,170.000.0018210.600.001,110.001,380.60
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo (rollos)1,500UD5523.8535,775.000.00186,439.500.0082,500.0042,214.50
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador spray400UD2159036,000.000.00186,480.000.0086,000.0042,480.00
    
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla de cocina50UD80603,000.000.0018540.000.004,000.003,540.00
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla microfibra200UD7538.257,650.000.00181,377.000.0015,000.009,027.00
    
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO 15LIB160PAQ650483.577,360.000.001813,924.800.00104,000.0091,284.80
    
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de fregar con brillo400UD303514,000.000.00182,520.000.0012,000.0016,520.00
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper # 40350UD18514049,000.000.00188,820.000.0064,750.0057,820.00
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas350UD21510536,750.000.00186,615.000.0075,250.0043,365.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de basura 55 GL 5/11,000PAQ3502222,000.000.00183,960.000.00350,000.0025,960.00
    
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de basura de 30 GL500PAQ2952211,000.000.00181,980.000.00147,500.0012,980.00
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de basura de 13 GL1,200PAQ2702226,400.000.00184,752.000.00324,000.0031,152.00
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquetes de fundas rojas para Desechos Biológicos de 50 unid1,000PAQ2577,000.000.00181,260.000.0025,000.008,260.00
    
18
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes para limpieza amarillo L (par)300UD954012,000.000.00182,160.000.0028,500.0014,160.00
    
19
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA PARA INODORO200UD6511022,000.000.00183,960.000.0013,000.0025,960.00
    
20
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES CON TAPA DE METAL 5 LT160UD50062099,200.000.001817,856.000.0080,000.00117,056.00
    
21
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOALLA120UD150759,000.000.00181,620.000.0018,000.0010,620.00
 
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Operation
General Source
577,674.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01406,403.80  DOP----View
2.3.7.2.031,380.60  DOP----View
2.3.3.2.0152,834.50  DOP----View
2.6.4.1.01117,056.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 577,674.90  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025SRSCO-DAF-CM-2025-00181577,674.90  DOP