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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.943304
Contract reference
ERD-2025-00027
Contract description:
Nombre:SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES TICKETS, GRANEL Y GLP, PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DEL ERD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ERD-DAF-CD-2025-0007
Request Title
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES TICKETS, GRANEL Y GLP, PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DEL ERD.
Description
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES TICKETS, GRANEL Y GLP, PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DEL ERD.
Business Operation
Director de relaciones publica ERD
Reply Reference
Publicaciones Ahora, SAS _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
55,891.29 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados por las unidades del ERD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2008053 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,365.50
0.00
8,525.79
0.00
56,000.00
55,891.29
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
82101504 - Publicidad en
(...)
82101504 - Publicidad en periódicos
2.2.2.1.03
3*7 de página servicio de publicidad en periódico de circulación nacional
1
UD
56,000
47,365.5
47,365.50
0.00
18
8,525.79
0.00
56,000.00
55,891.29
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/2/2025_9_16 p.m..Pdf
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Orden de Compras_18_2_2025_9_16 p.m. - copia.Pdf
Orden de Compras_18_2_2025_9_16 p.m. - copia.Pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/2/2025_8_05 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,891.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.03
55,891.29
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
55,891.29
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG173991415133536rSv
1
55,891.29
DOP
Vencido
Link