1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.941621   Contract reference PERPETUO SOCORRRO-2025-00002   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2025-0002   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza   Description Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza   Business Operation almacén del Colegio   Reply Reference Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 92,329.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san isidro, base aerea OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para existencia en el almacén y ser utilizados en distintas áreas de este centro educativo. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2007950 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 78,245.00 0.00 14,084.10 0.00 78,245.00 92,329.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de cloro 25 GAL 128 128 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,200.00 3,776.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de jabon de cuaba 25 GAL 249 249 6,225.00 0.00 18 1,120.50 0.00 6,225.00 7,345.50         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 25 GAL 303 303 7,575.00 0.00 18 1,363.50 0.00 7,575.00 8,938.50         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de descurtidor 20 GAL 678 678 13,560.00 0.00 18 2,440.80 0.00 13,560.00 16,000.80         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Pares de guantes de limpieza negros 20 UD 165 165 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,300.00 3,894.00         1 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 Paquetes de fundas de 55 galones 100/1 20 PAQ 790 790 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 15,800.00 18,644.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray de 8oz 12 UD 190 190 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,280.00 2,690.40         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Escobas plásticas 30 UD 275 275 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 8,250.00 9,735.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Recogedores de basura 10 UD 240 240 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Suapers 18 UD 275 275 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 4,950.00 5,841.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico 30/1 3 PAQ 810 810 2,430.00 0.00 18 437.40 0.00 2,430.00 2,867.40         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Sacos de ace de 30 libras 5 UD 1,655 1,655 8,275.00 0.00 18 1,489.50 0.00 8,275.00 9,764.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/2/2025_7_44 p.m..Pdf Download Orden de Compras_18_2_2025_7_44 p.m..Pdf Orden de Compras_18_2_2025_7_44 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,329.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 18,644.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,867.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 67,041.70  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,776.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza 92,329.10  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0203.04.0003.51 1 92,329.10  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf