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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.943350
Contract reference
CEMADOJA-2025-00015
Contract description:
COMPRA DE PAPEL CAMILLA # 21 y # 28 DE 360 YARDAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/02/2025 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/03/2025 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2025-0007
Request Title
COMPRA DE PAPEL CAMILLA # 21 y # 28 DE 360 YARDAS
Description
COMPRA DE PAPEL CAMILLA # 21 y # 28 DE 360 YARDAS
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
COMPRA DE PAPEL CAMILLA # 21 y # 28 DE 360 YARDAS_
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
355,770 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/03/2025 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2008140 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
301,500.00
0.00
0.00
54,270.00
385,413.00
355,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CAMILLA # 21 DE 360 YARDAS
150
UD
1,205.06
960
144,000.00
0.00
0.00
18
25,920.00
180,759.00
169,920.00
2
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CAMILLA # 28 DE 360 YARDAS
150
UD
1,364.36
1,050
157,500.00
0.00
0.00
18
28,350.00
204,654.00
185,850.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/2/2025_3_28 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2025_1_33 p.m..Pdf
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Scan_0118.pdf
Scan_0118.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
355,770.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
355,770.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
355,770.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740068143938j7VBs
1
355,770.00
DOP
Vencido
Link