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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.945436   Contract reference DECEFARD-2025-00006   Contract description: Adquisicion solicitud de materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DECEFARD-DAF-CD-2025-0005   Request Title Adquisicion solicitud de materiales de limpieza   Description Adquisicion solicitud de materiales de limpieza   Business Operation Direccion de Educacion ,Capacitacion y Entrenamiento (DECEFARD)   Reply Reference Adquisicion solicitud de materiales de limpieza_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,581.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aérea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2008329 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 209,815.00 0.00 37,766.70 0.00 247,581.70 247,581.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de manitos limpia 12 UD 466.1 395 4,740.00 0.00 18 853.20 0.00 5,593.20 5,593.20         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de limpiadores para cristales 30 UD 442.5 375 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 13,275.00 13,275.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galones de jabones liquidos lavaplatos 25 UD 418.9 355 8,875.00 0.00 18 1,597.50 0.00 10,472.50 10,472.50         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes mistolin 40 UD 424.8 360 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Suaper no. 42 40 UD 324.5 275 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,980.00 12,980.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Escobas platicas con su palo 40 UD 348.1 295 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 13,924.00 13,924.00         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 40 UD 277.3 235 9,400.00 0.00 18 1,692.00 0.00 11,092.00 11,092.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30 libras 10 UD 1,475 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas negras 55 galones 45 UD 413 350 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 18,585.00 18,585.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas negras 13 galones 45 UD 383.5 325 14,625.00 0.00 18 2,632.50 0.00 17,257.50 17,257.50         1 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillos para inodoro 20 UD 472 400 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedores de basura 30 UD 265.5 225 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 7,965.00 7,965.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de limpiadores para pisos 25 UD 643.1 545 13,625.00 0.00 18 2,452.50 0.00 16,077.50 16,077.50         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Paquetes de guantes negros para limpieza 40 UD 460.2 390 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,408.00 18,408.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel de baño jumbo 12/1 25 UD 1,958.8 1,660 41,500.00 0.00 18 7,470.00 0.00 48,970.00 48,970.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de cloro 40 UD 295 250 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/2/2025_3_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,581.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 168,403.70  DOP ---- View 2.3.9.9.04 18,408.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 48,970.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 11,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Adquisicion solicitud de materiales de limpieza 247,581.70  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739892467257llPii 1 247,581.70  DOP Vencido Link