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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.941201   Contract reference HMEC-2025-00001   Contract description: Adquisicion de materiales de limpieza para uso de este centro hospitalario.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMEC-DAF-CD-2025-0001   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza para uso del centro hospitalario.   Business Operation ALMACEN   Reply Reference Adquisicion de materiales de limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 109,150.07 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2007453 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,529.80 0.00 16,620.27 0.00 109,150.00 109,150.07         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 10 CAJ 400 338.98 3,389.80 0.00 18 610.16 0.00 4,000.00 3,999.96         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 5 CAJ 920 779.66 3,898.30 0.00 18 701.69 0.00 4,600.00 4,599.99         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 3 CAJ 1,450 1,228.81 3,686.43 0.00 18 663.56 0.00 4,350.00 4,349.99         4 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE 2 CAJ 700 593.22 1,186.44 0.00 18 213.56 0.00 1,400.00 1,400.00         5 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 16 UD 180 152.54 2,440.64 0.00 18 439.32 0.00 2,880.00 2,879.96         6 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 LIMPIA CRISTALES 6 UD 200 169.5 1,017.00 0.00 18 183.06 0.00 1,200.00 1,200.06         7 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPERS 4 UD 375 317.8 1,271.20 0.00 18 228.82 0.00 1,500.00 1,500.02         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON 3 UD 195 165.25 495.75 0.00 18 89.24 0.00 585.00 584.99         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES NEGROS 12 UD 105 88.98 1,067.76 0.00 18 192.20 0.00 1,260.00 1,259.96         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DISPENSADOR 7 PAQ 1,000 847.46 5,932.22 0.00 18 1,067.80 0.00 7,000.00 7,000.02         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL ENCUERO 6 PAQ 600 508.47 3,050.82 0.00 18 549.15 0.00 3,600.00 3,599.97         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA 3 CAJ 1,450 1,228.81 3,686.43 0.00 18 663.56 0.00 4,350.00 4,349.99         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 2 UD 1,300 1,101.69 2,203.38 0.00 18 396.61 0.00 2,600.00 2,599.99         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA LIMPIA CRISTAL 12 UD 100 84.75 1,017.00 0.00 18 183.06 0.00 1,200.00 1,200.06         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 2 PAQ 1,460 1,237.29 2,474.58 0.00 18 445.42 0.00 2,920.00 2,920.00         16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 1 PAQ 1,100 932.2 932.20 0.00 18 167.80 0.00 1,100.00 1,100.00         17 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA DESECHABLE 4 CAJ 1,000 847.46 3,389.84 0.00 18 610.17 0.00 4,000.00 4,000.01         18 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR DESECHABLE 4 CAJ 1,000 847.46 3,389.84 0.00 18 610.17 0.00 4,000.00 4,000.01         19 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DESECHABLE 6 PAQ 1,650 1,398.31 8,389.86 0.00 18 1,510.17 0.00 9,900.00 9,900.03         20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DESECHABLE 6 CAJ 2,650 2,245.76 13,474.56 0.00 18 2,425.42 0.00 15,900.00 15,899.98         21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA 30G 8 PAQ 1,000 847.46 6,779.68 0.00 18 1,220.34 0.00 8,000.00 8,000.02         22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA JARDIN 8 PAQ 1,000 847.46 6,779.68 0.00 18 1,220.34 0.00 8,000.00 8,000.02         23 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA 17X22 1 PAQ 850 720.34 720.34 0.00 18 129.66 0.00 850.00 850.00         24 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 3 UD 65 65 195.00 0.00 0.00 0.00 195.00 195.00         25 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO DE INODORO 3 UD 175 148.31 444.93 0.00 18 80.09 0.00 525.00 525.02         26 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12 UD 55 46.61 559.32 0.00 18 100.68 0.00 660.00 660.00         27 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLODE ALAMBRE 5 PAQ 185 156.78 783.90 0.00 18 141.10 0.00 925.00 925.00         28 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 1 PAQ 1,400 1,186.44 1,186.44 0.00 18 213.56 0.00 1,400.00 1,400.00         29 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 VAINILLA 2 CAJ 800 677.97 1,355.94 0.00 18 244.07 0.00 1,600.00 1,600.01         30 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL DE ALUMINIO 2 CAJ 4,100 3,474.58 6,949.16 0.00 18 1,250.85 0.00 8,200.00 8,200.01         31 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 3 UD 150 127.12 381.36 0.00 18 68.64 0.00 450.00 450.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name DOC_C_0  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/2/2025_11_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,150.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 3,999.96  DOP ---- View 2.3.9.1.01 29,079.98  DOP ---- View 2.3.1.1.01 1,400.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,200.06  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,619.99  DOP ---- View 2.3.9.5.01 42,000.04  DOP ---- View 2.3.9.9.05 16,850.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 109,150.07  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 109,150.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)