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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.945840   Contract reference 911-2025-00010   Contract description: Contratación de trabajos de adecuación, reparación y terminación de diversas áreas físicas de la Sede Metro del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Type of Contract Construction   Contract Start: 03/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 08/10/2025   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference 911-CCC-CP-2024-0038   Request Title Contratación de trabajos de adecuación, reparación y terminación de diversas áreas físicas de la Sede Metro del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Description Contratación de trabajos de adecuación, reparación y terminación de diversas áreas físicas de la Sede Metro del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Solad -911-0038   Type of Contract ConstructionDominicana   Contract Value 1,461,841.93 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2007649 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,441,332.85 0.00 20,509.08 0.00 1,719,814.03 1,461,841.93         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 Contratación de trabajos para la reparación de dispensario médico de empleados. 1 UD 1,719,814.03 1,441,332.85 1,441,332.85 0.00 113,939.36 18 20,509.08 0.00 1,719,814.03 1,461,841.93 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion no. 911-2025-026 Ref. 911-CCC-CP-2024-0038_ocred.pdf Acta de Adjudicacion no. 911-2025-026 Ref. 911-CCC-CP-2024-0038_ocred.pdf Download Cuota Solad.pdf Cuota Solad.pdf Download Apropiacion.pdf Apropiacion.pdf Download Contrato 911-2025-015 Solad REFCP-2024-0038_ocred.pdf Contrato 911-2025-015 Solad REFCP-2024-0038_ocred.pdf Download Compulsa Sobre B; CP-2024-0038_ocred.pdf Compulsa Sobre B; CP-2024-0038_ocred.pdf Download Informe definitivo REF CP-2024-0038_ocred.pdf Informe definitivo REF CP-2024-0038_ocred.pdf Download Informe de evaluacion economica y recomendacion de adjudicacion CP-2024-0038_ocred.pdf Informe de evaluacion economica y recomendacion de adjudicacion CP-2024-0038_ocred.pdf Download Contrato 911-2025-015 Solad REFCP-2024-0038-CORREGIDO_ocred.pdf Contrato 911-2025-015 Solad REFCP-2024-0038-CORREGIDO_ocred.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,342,547.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 1,342,547.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   20% 268,509.44  DOP Abril 2025 2   80% 1,074,037.77  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739886545129cKBu7 1 1,342,547.21  DOP Vencido Link