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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.948401 
Contract referenceHosp. Juan Bosch-2025-00083 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE 1ER TRIMESTRE 2025 DE HRTQPJB. 
Goods 
Contract Start:
10/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2025-0033 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE 1ER TRIMESTRE 2025 DE HRTQPJB. 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE 1ER TRIMESTRE 2025 DE HRTQPJB. 
ALMACEN DE SUMINISTROS DE OFICINA 
Adquisicion Materiales de Higiene y Limpieza 
GoodsDominicana 
34,503.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2007248 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,239.920.000.005,263.1928,130.0034,503.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE FREGAR50UD45402,000.000.000.0018360.002,250.002,360.00
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO DE FREGAR ACERO INOXIDABLE30UD95601,800.000.000.0018324.002,850.002,124.00
    
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA LIMPIAR ROJA MICROFIBRA20UD6040800.000.000.0018144.001,200.00944.00
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 42 CON PALO DE MADERA15UD1802103,150.000.000.0018567.002,700.003,717.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE BARRER NO. 32 CON PALO DE MADERA10UD1402002,000.000.000.0018360.001,400.002,360.00
    
7
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA CON PALO24UD220193.334,639.920.000.0018835.195,280.005,475.11
    
9
46181501 - Delantales pro(...)
2.3.9.9.05DELANTAL EN TELA DE VINIl BLANCO15UD3505007,500.000.000.00181,350.005,250.008,850.00
    
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO ACE6UD1,2001,2257,350.000.000.00181,323.007,200.008,673.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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34,503.11 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.058,850.00  DOP----View
2.3.9.1.0125,653.11  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA34,503.11  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741631816234byWlF134,503.11  DOPLink