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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.944531
Contract reference
DGDM-2025-00002
Contract description:
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE ENTRADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE VARIOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDM-DAF-CD-2025-0001
Request Title
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE ENTRADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE VARIOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM
Description
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE ENTRADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE VARIOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
OFERTA EXTERNA EL ARCA INDUSTRIAL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
356,242 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro Henrique Ureña, Esq. Máximo Gómez 10204 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2007210 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
301,900.00
0.00
54,342.00
0.00
248,000.00
356,242.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Contratacion de los servicios de impresión de 40, 000 boletas para el Museo Fortaleza San Felipe Puerto Plata y 12,500 para el Museo Casas Reales
1
UD
248,000
301,900
301,900.00
0.00
18
54,342.00
0.00
248,000.00
356,242.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/2/2025_1_57 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/2/2025_7_16 p.m..Pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO DE AUMENTO.pdf
ACTO ADMINISTRATIVO DE AUMENTO.pdf
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COTIZACION AUMENTO.pdf
COTIZACION AUMENTO.pdf
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ORDEN DE SERVICIO AUMENTADA.pdf
ORDEN DE SERVICIO AUMENTADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
356,242.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
356,242.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE ENTRADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE VARIOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM
247,800.00
DOP
Abril
2025
2
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE ENTRADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE VARIOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM
108,442.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740140271220OaY5K
2
356,242.00
DOP
Vencido
Link