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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.940866   Contract reference INAP-2025-00013   Contract description: Adquisición de Útiles materiales de limpieza e higiene para la institución del inap   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAP-DAF-CD-2025-0010   Request Title Adquisición de Útiles materiales de limpieza e higiene para la institución del inap   Description Adquisición de Útiles materiales de limpieza e higiene para la institución del inap   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference INAP-DAF-CD-2025-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 28,438 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2007405 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 24,100.00 0.00 4,338.00 0.00 37,199.00 28,438.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANO 13 UD 190 85 1,105.00 0.00 18 198.90 0.00 2,470.00 1,303.90         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LAVA PLATOS 13 UD 190 85 1,105.00 0.00 18 198.90 0.00 2,470.00 1,303.90         5 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBA 5 UD 250 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 1,250.00 767.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS PARA BASURA 100 UNIDADES 5 UD 700 390 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 3,500.00 2,301.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 ZAFACON PARA ESCRITORIO 3 UD 249 200 600.00 0.00 18 108.00 0.00 747.00 708.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 PALAS PARA BASURA 5 UD 183 80 400.00 0.00 18 72.00 0.00 915.00 472.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 3 UD 298 150 450.00 0.00 18 81.00 0.00 894.00 531.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 PAR DE GUANTES DE GOMAS 7 UD 99 70 490.00 0.00 18 88.20 0.00 693.00 578.20         12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS 14LTS 5 UD 181 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 905.00 590.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ABIENTADOR 6OZ 10 UD 800 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,000.00 9,440.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ABIENTADOR 6OZ 10 UD 800 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 8,000.00 2,655.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SPRAY ANTIBACTERIAL LYSOL 7 UD 250 600 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 1,750.00 4,956.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ATOMIZADOR 10 UD 159 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,590.00 826.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 13 UD 180 75 975.00 0.00 18 175.50 0.00 2,340.00 1,150.50         16 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 5 UD 299 115 575.00 0.00 18 103.50 0.00 1,495.00 678.50         16 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 10 UD 18 15 150.00 0.00 18 27.00 0.00 180.00 177.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA0010.pdf CUOTA0010.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/2/2025_2_08 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,438.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 28,438.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 4   TRANFERENCIA 28,438.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739801003431spIUa 1 28,438.00  DOP Vencido Link