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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.942365
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2025-00003
Contract description:
COMPRA DE COLA BLANCA ENGOMADA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO. DE IMPRESOS PARA TALONARIOS Y ENCUADERNACIONES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0002
Request Title
COMPRA DE COLA BLANCA ENGOMADA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO. DE IMPRESOS PARA TALONARIOS Y ENCUADERNACIONES
Description
COMPRA DE COLA BLANCA ENGOMADA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE IMPRESOS, PARA TALONARIOS Y ENCUADERNACIONES.
Business Operation
Dirección de Producción
Reply Reference
COMPRA DE COLA BLANCA ENGOMADA PARA SER UTILIZADA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,900.33 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2006249 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,559.60
0.00
3,340.73
0.00
21,900.80
21,900.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
COLA BLANCA AREA DE IMPRENTA
20
GAL
1,095.04
927.98
18,559.60
0.00
18
3,340.73
0.00
21,900.80
21,900.33
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,900.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
21,900.33
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE COLA BLANCA ENGOMADA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO. DE IMPRESOS PARA TALONARIOS Y ENCUADERNACIONES
21,900.33
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739995709011Ab0oQ
1
21,900.33
DOP
Vencido
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