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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.940415   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00084   Contract description: SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA DE ANESTESIA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Services   Contract Start: 14/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0072   Request Title SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA DE ANESTESIA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA DE ANESTESIA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA   Reply Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0072_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 213,639 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2000713 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 181,050.00 0.00 32,589.00 0.00 213,639.00 213,639.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 ESTACION P/300 PERMANENTE DE: CAFÉ, AGUA Y HIELO (INCLUYE: AZUCARERAS CON AZUCAR BLANCA, MORENA, CREMORA Y AZUCAR DE DIETA 300 UD 177 150 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00         2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 VASOS BIODEGRADABLES P/CAFÉ CON SUS REMOVEDORES/PAQ 10 UD 354 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 CAFETERA ELECTRICA 3 UD 1,770 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         4 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 NEVERA JUMBO 2 UD 1,770 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         5 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 EMPAQUES CLEAR DECORADOS CONTENIENDO PICADERAS: SANDWICHITOS DE CREAM CHEESE Y PUERRO, PASTELITOS, PAN PITA DE VEGETALES, CROQUETAS, MINI BROWNIE 300 UD 383.5 325 97,500.00 0.00 18 17,550.00 0.00 115,050.00 115,050.00         6 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 BOTELLITAS DE JUGO 8 ONZ (CHINOLA, FRUIT PUNCH, NARANJA) 300 UD 70.8 60 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         7 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 MESAS BUFFET 72X30 2 UD 295 250 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         8 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 MANTEL BLANCO HASTA PISO 72X30 2 UD 590 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         9 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES 2 UD 413 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         10 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 TRANSPORTE IDA Y VUELTA (3 VIAJES) 1 UD 3,540 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         11 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 MOZO 1 UD 5,310 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         12 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 DOILES P/BANDEJA MOZO 1 UD 177 150 150.00 0.00 18 27.00 0.00 177.00 177.00         13 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 BANDEJAS ANTIDESLIZANTES 1 UD 236 200 200.00 0.00 18 36.00 0.00 236.00 236.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden_Catering jornada pediatrica_ALTAGRACIA CARRASCO_Feb2025.pdf Orden_Catering jornada pediatrica_ALTAGRACIA CARRASCO_Feb2025.pdf Download Cuota_Catering jornada pediatrica_Feb2025.pdf Cuota_Catering jornada pediatrica_Feb2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 213,639.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 213,639.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   servicio de catering 213,639.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 095 1 213,639.00  DOP Vencido Cuota_Catering jornada pediatrica_Feb2025.pdf